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案例.(一)资料根据审计项目计划安排,2004年4月,某市审计局派出审计组,对该市大型国有企业A公司2003年度财务收支实施审计。审计人员在对销售与收款循环的审计中,实施的审计程序和相关情况如下:1.由于是初次审计,审计人员对该公司销售与收款循环的内部控制进行了详细的调查,调查了解到的部分控制如下
案例一(一)资料根据审计项目计划,2003年4月2日,某市审计局经贸审计处几名同志组成审计组,对该市重点国有企业甲公司2002年度财务收支进行审计。鉴于经贸审计处审计人员A刚刚从甲公司财务部调入审计局,熟悉情况,审计局领导决定由A担任该项目主审,由经贸审计处的处长担任审计组组长,实行组长负责制。在