做应付职工薪酬底稿时，与对应科目勾稽不上，差异应该怎么去找呢。应付职工薪酬计提数，比对应科目的职工薪酬多了几十W，找其中差异的原因，应该从哪些方面入手去找呢。

Question

做应付职工薪酬底稿时，与对应科目勾稽不上，差异应该怎么去找呢。
应付职工薪酬计提数，比对应科目的职工薪酬多了几十W，找其中差异的原因，应该从哪些方面入手去找呢。

Answer 1

科目中的“应付职工酬谢”本应该与费用中的“工资”提取数相同，这个提取数是按照每月工资表中的“应发金额”做为提取数的，造成差额的原因可能是月末只做了费用，没有通过“应付职工酬谢”这个科目，你只要按照工资表想找“应付职工酬谢”的发生额是否正确，再来找寻它对应的科目即可。