ISO9000内审员考题下面是案例分析题，请写出不符合ISO9001：2008标准的哪一条款（尽可能细到分条款），并简述理由。1、审核员在对合格供方评价名单时，有一家没有评价，而写在“合格供

Question

ISO9000内审员考题
下面是案例分析题，请写出不符合ISO9001：2008标准的哪一条款（尽可能细到分条款），并简述理由。 1、审核员在对合格供方评价名单时，有一家没有评价，而写在“合格供方名录”中，问负责人“为什么”，负责人说：“这是总经理指定的单位”。2、审核员在库房看到刚入库的一批钢板，没有检验就直接入库了，问仓库管理员“为什么不检验？”，库管员说：“这是总经理采购来的，不需要检验”。3、审核员向生产部负责人索取质量目标时，负责人仅出示一张纸上面写两条质量目标，无任何签字、批准，并说：“我们就是按上面写的去做的”。4、审核员在检查车间的工序记录表时，问：“有填写日期和签字吗？”，负责人说：“有”，审核员检查一张记录时，看到填写2004年3月15日 填表人：小李5、审核员在质检部看到一份“控制板检验操作规程”，上面无编号、编制、审核、批准。问质检员：“你们是按这个规程去做的吗？”，质检员答“是的”。

Answer 1

1、7.4.1采购过程 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。
2、7.4.3 采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
3、7.1 产品实现的策划 理由：5.4.1条款讲述质量目标包括满足产品要求所需的内容（见7.1 a））。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。故部门的分目标不是胡乱定的，分目标实现需要有策划。
4、 4.2.4记录的控制 为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。因是执行ISO9001:2008的标准。填表时间为2004年故为无效记录。
5、4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制，应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制，见ISO9001 4.2.3
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