主营业务收入怎样计算?我们是小规模纳税人,有两笔销售.销售额分别为63677.48和560076.86,共123754.34,销项税额共3712.63.我只知道销项税额是用123754.34*3%=3712.63.但主营业务收入应该写哪个数,是怎么

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主营业务收入怎样计算?
我们是小规模纳税人,有两笔销售.销售额分别为63677.48和560076.86,共123754.34,销项税额共3712.63.我只知道销项税额是用123754.34*3%=3712.63.但主营业务收入应该写哪个数,是怎么计算的?
这两笔业务由于某些原因要视同内销,当时申报增值税时填错了,然后到税所修改,税所的人叫我销售额填123754.34,增值税就扣了3712.63.现在我就是不明白增值税应该写3712.63,还是3604.50,还有主营业务收入应该写哪个数.

▼优质解答

答案和解析

你的销售额是不是发票票面合计?如果是的话,那你的主营业务收入应该是123754.34/(1+3%)= 120149.84,销项税 = 3604.50
如果仅仅是不含税销售额,那么主营业务收入 123754.34,销项税= 123754.34*0.03= 3712.63
补充：税务局叫你写了123754.34.那么你的主营业务收入就是 123754.34
销项税= 123754.34*0.03= 3712.63

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