问题描述:查询总账中2004年8月,20901科目,供应商编码为5的账龄分析时,列在121－365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额,也就是发生日期应该是2001－12－31。打完各种补丁后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误,现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。
分析及处理：1）、在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】；2）、经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，可参考如下语句：delete from gl_accvouch wherei_id=62
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